Portale Trasparenza Comune di Celle di Bulgheria - Pagamenti di Bandi di gara e contratti

Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"

Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
OggettoImportoData di pubblicazione
DETERMINA N°227 DEL 29/11/2016 LAVORI DI "RECUPERO DELL'AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA FRAZIONE PODERIA Liquidazione SPESE GENERALI
€ 1.955,29
29-11-2016
DETERMINA N°227 DEL 29/11/2016 LAVORI DI "RECUPERO DELL'AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA FRAZIONE PODERIA Liquidazione SPESE GENERALI
€ 2.980,77
29-11-2016
DETERMINA N°227 DEL 29/11/2016 LAVORI DI "RECUPERO DELL'AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA FRAZIONE PODERIA Liquidazione SPESE GENERALI
€ 12.409,04
29-11-2016
DETERMINA N.224 del 24.11.2016 Liquidazione di spesa alla ditta DI LUCA EMILIO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN FERRO E IMPIANTI INFRASTRUTTURE
€ 1.045,00
24-11-2016
DETERMINA N°223 DEL 23/11/2016 LAVORI DI "RECUPERO DELL'AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA FRAZIONE PODERIA APPROVAZIONE COLLAUDO -Liquidazione 5° SAL - FINALE
€ 48.473,58
23-11-2016
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALI
€ 121,98
22-11-2016
: liquidazione DI SPESA A FAVORE TELECOM ITALIA S.P.A., APPROVAZIONE DELL'OFFERTA COMMERCIALE E STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA.
€ 708,89
22-11-2016
AFFIDAMENTO E IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALI
€ 987,60
22-11-2016
liquidazione di spesa per SERVIZIO PER GITA ANZIANI 2016
€ 3.315,00
17-11-2016
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica - mediante adesione a convenzione sul sistema consip/mepa (ditta enel energia s.p.a.)
€ 5.022,41
17-11-2016
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica - mediante adesione a convenzione sul sistema consip/mepa (ditta enel energia s.p.a.)
€ 1.582,84
17-11-2016
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica - mediante adesione a convenzione sul sistema consip/mepa (ditta enel energia s.p.a.)
€ 1.437,57
17-11-2016
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE X-PERS
€ 7.795,00
17-11-2016
DETERMINA N. 217 del 16/11/2016 Liquidazione di spesa copie elaborati progettuali. Globus SNC.
€ 107,13
16-11-2016
DETERMINA N. 216 del 16/11/2016 Liquidazione di spesa alla F.lli Infante di Infante Alessandro & C. sas trasporto alunni. - OTTOBRE 2016-
€ 2.363,64
16-11-2016
DETERMINA N.215 del 16/11/2016 LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI URGENTI ESPURGO RETE FOGNARIA VIA LEGNANO AL CAPOLUOGO.
€ 250,00
16-11-2016
DETERMINA N° 212 del 14/11/2016 Liquidazione di spesa alla ditta SRA srl di POLLA per conferimento e smaltimento vetro a tutto il 31/10/2016
€ 525,75
14-11-2016
DETERMINA N° 212 del 14/11/2016 Liquidazione di spesa alla ditta SRA srl di POLLA per conferimento e smaltimento ingombranti a tutto il 31/10/2016
€ 1.206,80
14-11-2016
DETERMINA N° 212 del 14/11/2016 Liquidazione di spesa alla ditta SRA srl di POLLA per conferimento e smaltimento multi materiale a tutto il 31/10/2016
€ 328,95
14-11-2016
DETERMINA N° 205 DEL 21/10/2016 OGGETTO BONIFICA DISCARICA COMUNALE, UBICATA IN LOC. PIZIRRO TALE APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE
€ 5.321,81
12-11-2016
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